Fakturainformasjon
Faktura til AKH GRUPPEN AS og underliggende selskaper.
Vi oppfordrer til at faktura og kreditnota sendes oss i samsvar med EHF standarden.
FAKTURA PÅ EHF FORMAT – generelle krav:
- Fakturamottaker – organisasjonsnummer: Det er viktig at faktura sendes til riktig selskap.
- Deres referanse = Prosjektnummer = «Accounting Cost».
- Feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.) kan benyttes til prosjektnummer, ordrenummer (evt. Underprosjektnummer) dersom deres EHF er satt opp uten feltet “AccountingCost”.
- Meldingsformidling: Skal skje gjennom aksesspunkt i PEPPOL-infrastrukturen. AKH Gruppen benytter aksesspunkt hos Logiq AS.
Tilleggsopplysninger:
Vi vil gjerne ha tilleggsopplysninger om bestiller og arbeidssted selv om dette ikke er et krav. Innenfor EHF standarden benyttes feltet «AccountingCostumerParty/Party/Contact/ID» (Deres ref.). Dersom dette feltet er benyttet til prosjektnummer legges tilleggsopplysninger i feltet «ContractDocumentReference» (Kontraktsopplysninger). Tilleggsopplysninger kan også legges som tekst på selve fakturaen dersom denne følger med.
Fakturavedlegg:
MIME typer: PDF, TXT, GIF, TIFF, JPEG, PNG. Ved overføring av PDF-versjon av faktura SKAL feltet for dokumenttype ha verdien «commercial Invoice».
Utenlandske leverandører:
I tillegg til de generelle kravene må fakturaer og kreditnotaer også inneholde IBAN og BIC (Swift)-koder.
FAKTURA SENDT PR MAIL:
Vi mottar fakturaer i PDF format til ulike fakturamailadresser. De ulike adressene finner du i oversikten nedenfor.
- Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket iht. kravene til merking av faktura.
- Bilag må ligge i samme PDF-dokument som fakturaen og kun en faktura i hver PDF.
- Flere fakturaer kan sendes i samme mail, men må være i separate PDF-dokument.
- Dersom det er flere fakturaer i samme mail må det ikke sendes vedlegg som egne dokumenter i samme mail.
- Dersom faktura og vedlegg er scannet til et dokument må faktura ligge først i dokumentet.
FAKTURA SENDT PR POST:
Faktura kan sendes pr post til selskapenes adresse iht. oversikten nedenfor.
- Faktura må være stilet til korrekt selskap og være merket iht. kravene til merking av faktura.
Vi vil ikke behandle faktura som er stilet til feil selskap og/eller mangler korrekt merking. Faktura vil bli avvist/returnert.
Se detaljert fakturainformasjon til AKH Gruppen og Dekar Tomteutvikling sine selskaper her.